Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HA - školský bufet HA školská jedáleň Hotelová akadémia kancelárske potreby	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Objednávka	102/16	potraviny ŠJ	250,32	s DPH	12.10.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/390/16	prepravné služby	60,00	s DPH	12.10.2016	euro Express, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/386/16	potraviny ŠJ	250,32	s DPH	12.10.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/388/16	potraviny ŠJ	228,17	s DPH	12.10.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/391/16	voda	845,39	s DPH	12.10.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	104/16	potraviny ŠJ	228,17	s DPH	12.10.2016	Framipek	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Objednávka	103/16	potraviny ŠJ	327,18	s DPH	12.10.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/387/16	potraviny ŠJ	327,18	s DPH	12.10.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	2000159987	Vyúčtovanie - dodávka tepla	-24,84	s DPH	12.10.2016	Bratislavská teplárenská, a. s.	Hotelová akadémia		22.12.2016
	Objednávka	52/16	potraviny bufet	251,89	s DPH	11.10.2016	Framipek	HA - školský bufet		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/393/16	mobilné hovory	43,54	s DPH	11.10.2016	BENESTRA, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/389/16	potraviny bufet	251,89	s DPH	11.10.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/384/16	telefóny	136,42	s DPH	10.10.2016	Telekom	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	51/16	potraviny bufet	15,53	s DPH	10.10.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Objednávka	50/16	potraviny bufet	1 197,16	s DPH	10.10.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/383/16	konzultácie aplikácií	21,00	s DPH	10.10.2016	VEMA	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/382/16	deratizácia školy	122,30	s DPH	10.10.2016	INSEKTPOL	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/381/16	deratizácia ŠJ	57,79	s DPH	10.10.2016	INSEKTPOL	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/380/16	potraviny bufet	15,53	s DPH	10.10.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/379/16	potraviny bufet	1 197,16	s DPH	10.10.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/912