Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HA - školský bufet HA školská jedáleň Hotelová akadémia kancelárske potreby	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/043/16	internet	19,90	s DPH	02.02.2016	UPC BROADBAND SLOVAKIA	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/050/16	potraviny bufet	284,28	s DPH	02.02.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/044/16	nastavenie regulačných okruhov	114,48	s DPH	02.02.2016	CALORYS, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/038/16	potraviny ŠJ	241,96	s DPH	02.02.2016	ZELENINÁRI	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/040/16	Program žiaci	195,00	s DPH	02.02.2016	ASC Applied Software Consultants	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/047/16	členský príspevok na rok 2016	200,00	s DPH	02.02.2016	Slovenská obchodná a priemyselná komora	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/042/16	potraviny bufet	15,67	s DPH	02.02.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/041/16	potraviny bufet	641,38	s DPH	02.02.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	15/16	potraviny ŠJ	63,04	s DPH	02.02.2016	Framipek	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/039/16	tonery	-72,14	s DPH	02.02.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	5/16	potraviny bufet	15,67	s DPH	02.02.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Objednávka	6/16	potraviny bufet	641,38	s DPH	02.02.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Objednávka	7/16	potraviny bufet	284,28	s DPH	02.02.2016	Framipek	HA - školský bufet		13.01.2017
	Objednávka	14/16	potraviny ŠJ	241,96	s DPH	02.02.2016	ZELENINÁRI	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Faktúra	7283448810	Opakovaná dodávka zemného plynu	915,00	s DPH	02.02.2016	SPP	Hotelová akadémia		29.12.2016
	Faktúra	7283448811	Opakovaná dodávka zemného plynu	17,00	s DPH	02.02.2016	SPP	Hotelová akadémia		29.12.2016
	Faktúra	DFBV/052/16	oprava veľkokuchynského zariadenia	403,51	s DPH	03.02.2016	Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	16/16	potraviny ŠJ	362,20	s DPH	03.02.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/051/16	upratovanie	330,00	s DPH	03.02.2016	Bohdana Bachratá - BOHDAN	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/053/16	pranie a žehlenie	239,21	s DPH	03.02.2016	Patrik Halo- H+H	Hotelová akadémia		13.01.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/912