Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HA - školský bufet HA školská jedáleň Hotelová akadémia kancelárske potreby	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Objednávka	18/16	potraviny ŠJ	440,12	s DPH	16.02.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Objednávka	19/16	potraviny ŠJ	220,68	s DPH	16.02.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/070/16	potraviny ŠJ	220,68	s DPH	16.02.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/073/16	dezinfekčný prípravok na ruky	55,20	s DPH	17.02.2016	MEDECO, spol. s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	20/16	potraviny ŠJ	306,40	s DPH	17.02.2016	KON-RAD	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/071/16	potraviny ŠJ	306,40	s DPH	17.02.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/072/16	vodné, stočné	1 143,96	s DPH	17.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	9/16	potraviny bufet	1 159,67	s DPH	17.02.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Objednávka	10/16	potraviny bufet	4,75	s DPH	17.02.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Faktúra	116105550	Vodné, stočné, zrážky	1 143,96	s DPH	17.02.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Hotelová akadémia		29.12.2016
	Faktúra	DFBV/074/16	káva	59,76	s DPH	19.02.2016	Coffee partners, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	22/16	potraviny ŠJ	218,03	s DPH	19.02.2016	ZELENINÁRI	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Objednávka	6/16	papierové utierky	58,80	s DPH	19.02.2016	TRIPSY	kancelárske potreby		13.01.2017
	Objednávka	21/16	potraviny ŠJ	209,33	s DPH	19.02.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	HA školská jedáleň		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/077/16	potraviny ŠJ	209,33	s DPH	19.02.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/078/16	papierové utierky	58,80	s DPH	19.02.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/076/16	potraviny ŠJ	218,03	s DPH	19.02.2016	ZELENINÁRI	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/075/16	mobilné telefóny	441,86	s DPH	19.02.2016	Orange Slovensko, a.s.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	7/16	kanc.potreby	11,46	s DPH	22.02.2016	TRIPSY	kancelárske potreby		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/081/16	potraviny bufet	389,09	s DPH	26.02.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/912