Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HA - školský bufet HA školská jedáleň Hotelová akadémia kancelárske potreby	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/389/16	potraviny bufet	251,89	s DPH	11.10.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/394/16	poistenie	338,23	s DPH	14.10.2016	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/228/16	potraviny ŠJ	50,52	s DPH	01.06.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/508/16	potraviny bufet	395,77	s DPH	22.12.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/512/16	kancelársky materiál	469,54	s DPH	19.12.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/505/16	čistiace potreby	22,68	s DPH	20.12.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/506/16	mobilné telelfóny	376,39	s DPH	20.12.2016	Orange Slovensko, a.s.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/502/16	potraviny ŠJ	257,06	s DPH	20.12.2016	Bidvest Slovakia, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/504/16	tonery	326,28	s DPH	20.12.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/507/16	predplatné časopisu	34,80	s DPH	20.12.2016	MAFRA Slovakia, a.s.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/501/16	potraviny ŠJ	67,22	s DPH	20.12.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/509/16	obalový materiál	201,25	s DPH	22.12.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/498/16	potraviny ŠJ	247,52	s DPH	15.12.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/510/16	čistiace potreby	963,28	s DPH	22.12.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/511/16	čistiace potteby	40,25	s DPH	22.12.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/519/16	telefóny	98,22	s DPH	09.01.2017	Telekom	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/001/17	internet	19,90	s DPH	05.01.2017	UPC BROADBAND SLOVAKIA	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/002/17	paušálny poplatok 1/17	300,00	s DPH	09.01.2017	LeNS	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/470/16	pranie a žehlenie	358,02	s DPH	05.01.2017	Patrik Halo- H+H	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/521/16	mobilné hovory	53,42	s DPH	11.01.2017	BENESTRA, s.r.o.	Hotelová akadémia		27.02.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/912