Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Objednávka 102/16 potraviny ŠJ 250,32 s DPH 12.10.2016 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. HA školská jedáleň 13.01.2017
Faktúra DFBV/390/16 prepravné služby 60,00 s DPH 12.10.2016 euro Express, s.r.o. Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/386/16 potraviny ŠJ 250,32 s DPH 12.10.2016 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/388/16 potraviny ŠJ 228,17 s DPH 12.10.2016 Framipek Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/391/16 voda 845,39 s DPH 12.10.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hotelová akadémia 13.01.2017
Objednávka 104/16 potraviny ŠJ 228,17 s DPH 12.10.2016 Framipek HA školská jedáleň 13.01.2017
Objednávka 103/16 potraviny ŠJ 327,18 s DPH 12.10.2016 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. HA školská jedáleň 13.01.2017
Faktúra DFBV/387/16 potraviny ŠJ 327,18 s DPH 12.10.2016 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra 2000159987 Vyúčtovanie - dodávka tepla -24,84 s DPH 12.10.2016 Bratislavská teplárenská, a. s. Hotelová akadémia 22.12.2016
Objednávka 52/16 potraviny bufet 251,89 s DPH 11.10.2016 Framipek HA - školský bufet 13.01.2017
Faktúra DFBV/393/16 mobilné hovory 43,54 s DPH 11.10.2016 BENESTRA, s.r.o. Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/389/16 potraviny bufet 251,89 s DPH 11.10.2016 Framipek Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/384/16 telefóny 136,42 s DPH 10.10.2016 Telekom Hotelová akadémia 13.01.2017
Objednávka 51/16 potraviny bufet 15,53 s DPH 10.10.2016 KON-RAD HA - školský bufet 13.01.2017
Objednávka 50/16 potraviny bufet 1 197,16 s DPH 10.10.2016 KON-RAD HA - školský bufet 13.01.2017
Faktúra DFBV/383/16 konzultácie aplikácií 21,00 s DPH 10.10.2016 VEMA Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/382/16 deratizácia školy 122,30 s DPH 10.10.2016 INSEKTPOL Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/381/16 deratizácia ŠJ 57,79 s DPH 10.10.2016 INSEKTPOL Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/380/16 potraviny bufet 15,53 s DPH 10.10.2016 KON-RAD Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/379/16 potraviny bufet 1 197,16 s DPH 10.10.2016 KON-RAD Hotelová akadémia 13.01.2017
zobrazené záznamy: 241-260/912