Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HA - školský bufet HA školská jedáleň Hotelová akadémia kancelárske potreby	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2/16	toner	9,32	s DPH	15.01.2016	TRIPSY	kancelárske potreby		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/011/16	toner	9,32	s DPH	15.01.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	7415899834	Zemný plyn - nedoplatok	3,70	s DPH	15.01.2016	SPP	Hotelová akadémia		29.12.2016
	Faktúra	7415899833	Zemný plyn - nedoplatok	190,98	s DPH	15.01.2016	SPP	Hotelová akadémia		29.12.2016
	Faktúra	7208602949	Opakovaná dodávka zemného plynu	944,00	s DPH	15.01.2016	SPP	Hotelová akadémia		29.12.2016
	Faktúra	DFBV/009/16	kancelársky materiál	57,65	s DPH	15.01.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/004/16	plyn	190,98	s DPH	15.01.2016	SPP	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/006/16	plyn	944,00	s DPH	15.01.2016	SPP	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	1/16	kanc.potreby	57,65	s DPH	15.01.2016	TRIPSY	kancelárske potreby		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/008/16	Ekonomická revue	15,00	s DPH	15.01.2016	EKONÓMIA, občianske združenie	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/005/16	plyn	3,70	s DPH	15.01.2016	SPP	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/014/16	poistenie	338,23	s DPH	18.01.2016	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/012/16	potraviny bufet	676,45	s DPH	18.01.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/013/16	potraviny bufet	6,62	s DPH	18.01.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/015/16	mobilné telefóny	388,74	s DPH	18.01.2016	Orange Slovensko, a.s.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/016/16	elektrická energia	1 067,62	s DPH	18.01.2016	ZSE	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	2/16	potraviny bufet	6,62	s DPH	18.01.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Objednávka	1/16	potraviny bufet	676,45	s DPH	18.01.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Faktúra	7468437915	Elektrická energia	-224,80	s DPH	18.01.2016	ZSE	Hotelová akadémia		29.12.2016
	Faktúra	DFBV/018/16	potraviny ŠJ	431,12	s DPH	19.01.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/912