Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HA - školský bufet HA školská jedáleň Hotelová akadémia kancelárske potreby	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/456/16	potraviny bufet	218,34	s DPH	21.11.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	60/16	potraviny bufet	293,62	s DPH	21.11.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Objednávka	61/16	potraviny bufet	3,41	s DPH	21.11.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Objednávka	52/16	potraviny bufet	218,34	s DPH	21.11.2016	Framipek	HA - školský bufet		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/451/16	potraviny bufet	701,77	s DPH	16.11.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/452/16	potraviny bufet	15,67	s DPH	16.11.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/450/16	gastrolístky,poplatok	1 661,20	s DPH	16.11.2016	Edenred	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/453/16	mobilné telefóny	348,96	s DPH	16.11.2016	Orange Slovensko, a.s.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Objednávka	58/16	potraviny bufet	701,77	s DPH	16.11.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Objednávka	59/16	potraviny bufet	15,67	s DPH	16.11.2016	KON-RAD	HA - školský bufet		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/436/16	potraviny ŠJ	195,32	s DPH	15.11.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/437/16	potraviny ŠJ	32,40	s DPH	15.11.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/439/16	kancelársky materiál	649,75	s DPH	15.11.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/440/16	potraviny ŠJ	495,76	s DPH	15.11.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/442/16	príslušenstvo k počítačom	438,48	s DPH	15.11.2016	LeNS	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/443/16	paušálny poplatok 11/16	300,00	s DPH	15.11.2016	LeNS	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/438/16	potraviny ŠJ	69,47	s DPH	15.11.2016	Framipek	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/441/16	nastavenie školských hodín	56,40	s DPH	15.11.2016	Elektročas	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/445/16	kancelársky materiál	63,07	s DPH	15.11.2016	TRIPSY	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/446/16	potraviny ŠJ	231,82	s DPH	15.11.2016	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		13.01.2017

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/912