Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Objednávka 18/16 potraviny ŠJ 440,12 s DPH 16.02.2016 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. HA školská jedáleň 13.01.2017
Objednávka 19/16 potraviny ŠJ 220,68 s DPH 16.02.2016 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. HA školská jedáleň 13.01.2017
Faktúra DFBV/070/16 potraviny ŠJ 220,68 s DPH 16.02.2016 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/073/16 dezinfekčný prípravok na ruky 55,20 s DPH 17.02.2016 MEDECO, spol. s.r.o. Hotelová akadémia 13.01.2017
Objednávka 20/16 potraviny ŠJ 306,40 s DPH 17.02.2016 KON-RAD HA školská jedáleň 13.01.2017
Faktúra DFBV/071/16 potraviny ŠJ 306,40 s DPH 17.02.2016 KON-RAD Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/072/16 vodné, stočné 1 143,96 s DPH 17.02.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hotelová akadémia 13.01.2017
Objednávka 9/16 potraviny bufet 1 159,67 s DPH 17.02.2016 KON-RAD HA - školský bufet 13.01.2017
Objednávka 10/16 potraviny bufet 4,75 s DPH 17.02.2016 KON-RAD HA - školský bufet 13.01.2017
Faktúra 116105550 Vodné, stočné, zrážky 1 143,96 s DPH 17.02.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hotelová akadémia 29.12.2016
Faktúra DFBV/074/16 káva 59,76 s DPH 19.02.2016 Coffee partners, s.r.o. Hotelová akadémia 13.01.2017
Objednávka 22/16 potraviny ŠJ 218,03 s DPH 19.02.2016 ZELENINÁRI HA školská jedáleň 13.01.2017
Objednávka 6/16 papierové utierky 58,80 s DPH 19.02.2016 TRIPSY kancelárske potreby 13.01.2017
Objednávka 21/16 potraviny ŠJ 209,33 s DPH 19.02.2016 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. HA školská jedáleň 13.01.2017
Faktúra DFBV/077/16 potraviny ŠJ 209,33 s DPH 19.02.2016 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/078/16 papierové utierky 58,80 s DPH 19.02.2016 TRIPSY Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/076/16 potraviny ŠJ 218,03 s DPH 19.02.2016 ZELENINÁRI Hotelová akadémia 13.01.2017
Faktúra DFBV/075/16 mobilné telefóny 441,86 s DPH 19.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Hotelová akadémia 13.01.2017
Objednávka 7/16 kanc.potreby 11,46 s DPH 22.02.2016 TRIPSY kancelárske potreby 13.01.2017
Faktúra DFBV/081/16 potraviny bufet 389,09 s DPH 26.02.2016 Framipek Hotelová akadémia 13.01.2017
zobrazené záznamy: 161-180/912