Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HA - školský bufet HA školská jedáleň Hotelová akadémia kancelárske potreby	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/259/16	potraviny ŠJ	281,14	s DPH	22.06.2016	ZELENINÁRI	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/257/16	potraviny ŠJ	145,54	s DPH	21.06.2016	KON-RAD	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Faktúra	DFBV/273/16	Služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2016	108,00	s DPH	06.07.2016	Milan Bojnanský	Hotelová akadémia		13.01.2017
	Zmluva		zmluva do dodaní tovaru		s DPH	02.11.2016	Viktis Bratislava	Hotelová akadémia	Ing. Katarína Biela	20.01.2017
	Zmluva		dodanie tovaru		s DPH	01.01.2017	Polar Food Bratislava	Hotelová akadémia	Ing. Katarína Biela	20.01.2017
	Faktúra	DFBV/012/17	zemný plyn	506,00	s DPH	18.01.2017	SPP	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/029/17	havarijná oprava vodov.potrubia	1 164,10	s DPH	27.01.2017	Havárie poruchy	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/018/17	potraviny bufet	440,55	s DPH	24.01.2017	Framipek	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/519/16	telefóny	98,22	s DPH	09.01.2017	Telekom	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/025/17	potraviny ŠJ	252,60	s DPH	24.01.2017	KON-RAD	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/024/17	potraviny ŠJ	123,42	s DPH	24.01.2017	VIKTIS	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/021/17	potraviny ŠJ	40,49	s DPH	24.01.2017	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/007/17	mobilné telefóny	346,86	s DPH	16.01.2017	Orange Slovensko, a.s.	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/020/17	potraviny ŠJ	319,22	s DPH	24.01.2017	POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o.	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/015/17	zemný plyn	22,00	s DPH	18.01.2017	SPP	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/014/17	zemný plyn	1 335,00	s DPH	18.01.2017	SPP	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/013/17	zemný plyn	10,19	s DPH	18.01.2017	SPP	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/017/17	potraviny ŠJ	82,48	s DPH	24.01.2017	Framipek	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/006/17	potraviny bufet	23,45	s DPH	16.01.2017	KON-RAD	Hotelová akadémia		27.02.2017
	Faktúra	DFBV/011/17	odvoz kuchynského odpadu	19,00	s DPH	18.01.2017	Fresco odpad	Hotelová akadémia		27.02.2017

<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/912