|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
12.12.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
Ing. Katarína Biela |
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
9100066983
|
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
20.10.2016 |
SPP |
Hotelová akadémia |
Ing. Katarína Biela |
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
9100066972
|
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
20.10.2016 |
SPP |
Hotelová akadémia |
Ing. Katarína Biela |
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka kancelárskych potrieb a drogistického tovaru
|
|
s DPH |
27.02.2015 |
Tripsy s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
04.11.2014 |
Zeleninári s.r.o. |
Hotelová akadémia |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/008/16
|
Ekonomická revue
|
15,00 |
s DPH |
15.01.2016 |
EKONÓMIA, občianske združenie |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7429086358
|
Elektrická energia
|
|
s DPH |
07.04.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7468437915
|
Elektrická energia
|
-224,80 |
s DPH |
18.01.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7468510726
|
Elektrická energia
|
1 067,62 |
s DPH |
07.03.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7468580681
|
Elektrická energia
|
|
s DPH |
06.05.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7449312270
|
Elektrická energia
|
1 067,62 |
s DPH |
04.08.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7449341093
|
Elektrická energia
|
1 067,62 |
s DPH |
05.09.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7449368994
|
Elektrická energia
|
1 067,62 |
s DPH |
05.10.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7458817258
|
Elektrická energia
|
1 067,62 |
s DPH |
08.07.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
25.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7160880160
|
Elektrická energia - preplatok
|
-270,24 |
s DPH |
17.10.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7458744104
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
1 067,62 |
s DPH |
03.06.2016 |
ZSE |
Hotelová akadémia |
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/460/16
|
Gastrolístky,poplatky
|
101,17 |
s DPH |
30.11.2016 |
Edenred |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/214/16
|
Glade/Brise-náplň
|
-9,41 |
s DPH |
17.05.2016 |
TRIPSY |
Hotelová akadémia |
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
KZ na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
31.08.2015 |
Polar Food Bratislava |
Hotelová akadémia |
Ing. Katarína Biela |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7105723883
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
17,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
SPP |
Hotelová akadémia |
|
27.12.2016 |